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Versión 6.0 Jun 19, 2011

Autoevaluación
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
01.01	¿Se han desarrollado manuales de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) cubriendo cada área de cultivo dentro del alcance de esta auditoria (ej. Operaciones de cultivo, huerta, viñedo) y están disponibles para revisión?	Si	5	5		Yes. There is a GAP manual Program, including Standard Operative Procedures (SOP´s), Risk Assessments are available to review.
01.02	¿Se han realizado auditorías internas (auto-auditorías) documentadas de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para cada área cubierta en esta auditoría?	Si	7	7		Yes. GAP´s self-audit was available to review during the inspection.

Rastreabilidad
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
02.01	¿Está(n) el(las) área(s) de cultivo identificada(s) o codificada(s) adecuadamente para permitir el rastreo hacia atrás y hacia adelante en caso de que sea necesaria una recuperación?	Si	15	15		Yes. The growing area is located on maps and identified by assigned block numbers, site ID, acreage, water distribution and identification of sensitive areas (houses, buildings, waterways, inabited areas, drains, yards, fencing lines, etc.), commodity planting schedule also it's available.

Historia del Terreno
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
03.01	¿Se usó el área agrícola para cultivos de alimentos de consumo humano la temporada pasada?	Si	0	0		Yes. They were growing food crops for human consumption at least 5 years.
03.02	¿Se ha usado el área de cultivo para cualquier función no agrícola? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 3.03.	No	7	7		No. The growing area was not used for any non-agricultural functions.
03.02a	Si el terreno se ha usado previamente para actividades no agrícolas, ¿se han realizado análisis del suelo que muestren niveles negativos o dentro de los limites aprovados de la agencia regulatoria apropiada, para contaminantes?	N/A	0	0		N/A. Refer to 3.02.
03.03	¿Se ha usado alguna vez el área de cultivo para actividades pecuarias o de pastoreo de animales? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 3.04	No	7	7		No. The growing area has not been used for animal husbandry or grazing land for animals.
03.03a	Si la tierra se utilizó anteriormente para la cría de animales o como tierra de pastoreo para el ganado, ¿Se ha realizado una evaluación del riesgo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 3.03.
03.04	¿Hay alguna evidencia de actividad animal en el cultivo que sea un riesgo potencial para la inocuidad alimentaria?	No	20	20		No. No issues observed on regards this concern during the tour. Also this topic is includes as part of the staff training program.
03.05	¿Se presentó alguna inundación del terreno de cultivo debida a causas naturales desde la temporada anterior? Si NO, vaya a la pregunta 3.06	No	0	0		No. No flooding has been observed in this grawing area in the previus and present growing season.
03.05a	Si el área de cultivo y el producto fueron afectados por las aguas de inundación, ¿hay evidencia documentada de que se tomaron las medidas correctivas en el terreno y el producto afectados?	N/A	0	0		N/A. Refer to 3.05.
03.05b	¿Se han realizado análisis del suelo en el área de la inundación que muestren niveles negativos o dentro de los limites aprovados de la agencia regulatoria apropiada, para contaminantes?	N/A	0	0		N/A. Refer to 3.05.
03.06	¿Trabaja la operación agrícola bajo los principios de agricultura orgánica? Si NO, vaya a la pregunta 3.06.	No	0	0	Un sistema que se basa en la administración del ecosistema en lugar de insumos agrícolas externos. http://www.fao.org/ORGANICAG/fram11-e.htm	No. Conventional principles only.
03.06a	¿Se tiene en archivo una certificación otorgada por una organización acreditada en certificaciones de orgánicos y está disponible para revisión?	N/A	0	0		N/A. Refer to 3.06.
03.07	Si el área de cultivo es una nueva compra o renta, ¿se ha realizado una evaluación de riesgos documentada?	N/A	0	0		N/A. The growing area is not a new purchase or lease.

Uso de terrenos adyacentes
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
04.01	¿Son los terrenos adyacentes al área de cultivo una posible fuente de contaminación por producción intensiva de ganado (ej: lotes de engorda, lecherías, granjas avícolas, rastros)? Si No, vaya a la pregunta 4.02.	No	10	10		No. There are not livestock production around the field blocks.
04.01a	¿Se han tomato las medidas apropiadas para mitigar la posible fuente de contaminación al área de cultivo (ej: barreras físicas, cercas, zanjas, etc.)?	N/A	0	0		N/A Refer to 4.01
04.02	¿Hay, o hay evidencia de que haya animales domésticos, animales salvajes, zonas de pastoreo (incluyendo casas con corrales y ganado no comercial) próximos a la operación de cultivo? Si No, vaya a la pregunta 4.03.	Si	0	10	Ejemplos de animales domésticos incluyen perros, gatos, caballos, casas con corrales, cerdos salvajes, etc. El Auditor debe tener en cuenta el grado de madurez y tipo de cultivo en cuestión. Por ejemplo, la actividad de cerdos salvajes alrededor de un cultivo de fresas a nivel del suelo es diferente de cultivos arbóreos (nivel alto).	Yes. On the west side of Block 40 close by to the fence gate there were traces of canine detected, possibly dog or coyote.
04.02a	¿Se han implementado barreras físicas para restringir que los animales domésticos los animales domésticos, animales de pastoreo, (incluyen hogares con corrales y ganado no comercial) y sus desechos, tengan acceso a el área de cultivo (p. e. franjas vegetativas, cortavientos, barreras físicas, muros de contención, vallas, zanjas de desviación)?	Si	15	15		Yes. There is in place a buffer zone and a metallic mesh fence that divides both lands.
04.02b	¿Hay una política escrita apoyada por evidencia visual de que animales domésticos, animales salvajes o ganado no están permitidos en el área de cultivo? Nota: esto incluye las áreas de almacenamiento de material de empaque o equipo.	Si	10	10		Yes. Policy included on GAP manual and part of the staff training program.
04.02c	¿Hay medidas para limitar o reducir la intrusión de animales (p.e. vigilar el perímetro del terreno por signos de intrusión)?	Si	15	15		Yes. They are doing permanent monitoring for intrition signs, records are available to review.
04.03	¿Se almacena o aplica estiércol animal sin tratar, composta o biosólidos (aguas negras tratadas) en los terrenos adyacentes? Si no, vaya a 4.04	No	10	10		No. No untreated animal manure, compost, etc. on adyacent lands.
04.03a	¿Se han implementado barreras físicas para asegurar el estiércol animal sin tratar, aguas negras, biosólidos o compostas aplicadas en terrenos adyacentes?	N/A	0	0		N/A Refer to 4.03
04.03b	Si se almacenan o aplican biosólidos en terreno adyacente, ha proporcionado el propietario del terreno adyacente documentación confirmando que los biosólidos cumplen las guías prevalecientes o estándares gubernamentales o locales?	N/A	0	0		N/A Refer to 4.03
04.04	¿Está el área de cultivo situada en una ubicación de alto riesgo donde puede ocurrir contaminación de operaciones cercanas (ej: escurrimientos de drenajes, alcantarillas, sistemas de desechos, instalaciones industriales, campos de trabajadores, etc.)? Si no, vaya a 4.05	No	10	10		No. The growing operation is not situated in a higher risk location were contamination could occur from nearby operations.
04.04a	¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados a las operaciones cercanas?	N/A	0	0		N/A Refer to 4.04
04.05	¿Hay alguna política documentada e implementada de que infantes o niños pequeños no están permitidos en el área de cultivo? Nota: esto incluye cualquier área de almacenamiento de material de empaque o equipo.	Si	10	10		Yes. Policy was implemented and included on the staff trainings.

Fertilizantes/Nutrición del cultivo
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
05.01	¿Se usan fangos humanos de aguas residuales sin tratar in el ciclo agrícola? Si esta pregunta se responde SI, resultará en una falla automática de esta auditoria.	No	20	20		No. Untreated human sewage sludge is not used.
05.02	¿Se usa composta? Si NO, vaya a la pregunta 5.03	Si	0	0	Esta pregunta esta dirigida especificamente a composta producida de estiércol crudo de animales, en lugar de desechos verdes de plantas.	Yes. Compost produced from animal derived materials was used by the grower on this growing operation.
05.02a	¿La aplicación de composta se incorporan al suelo previo a la plantación o a la brotación de los árboles y no se aplica durante la temporada de cultivo?	Si	10	10		Yes. They applied compost on pre planting.
05.02b	¿Hay registros del uso de composta para cada área de cultivo, incluyendo registros que muestren, que el intervalo entre la aplicación y la cosecha fue de no menos de 45 días?	Si	15	15		Yes. Application records are available on file, refer to 2.07.02a
05.02c	¿Hay Certificados de Análisis del proveedor(es) de composta, que cubran pruebas para patógenos y metales pesados (o cualquier otro requisito legal o de buenas prácticas) y se tienen las Cartas de Garantía relevantes sobre los POES y registros?	Si	20	20		Yes. Letters of guarantee, analysis results that covers pathogen testing, also composting process description including temperatures reached on this, also analysis results that covers heavy metals testing are available to review.
05.03	¿Se usan biosólidos? Si NO, vaya a la 5.04. NOTA: Especial atención a las reglas establecidas por guias específicas para algunos productos (p.e. Los cultivos de hoja verdes en California), las cuales prohiben el uso de biosólidos, ver 5.03d.	No	0	0		No. Biosolids are not used.
05.03a	¿Se incorporan los biosólidos en el suelo antes de plantar o de la brotación de los árboles y no se aplican durante la temporada de cultivo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 5.03.
05.03b	¿Están los registros de uso de biosólidos del agricultor disponibles para cada área de cultivo, especialmente los registros de aplicación?	N/A	0	0		N/A. Refer to 5.03.
05.03c	¿Hay Certificados de Análisis del proveedor(es) de biosólidos que certifiquen cumplimiento con los estándares y guias prevalecientes a nivel nacional/local? Si esta pregunta se responde NO, resultará en falla automática de esta auditoria.	N/A	0	0		N/A. Refer to 5.03.
05.03d	¿Están siendo aplicados biosólidos a los cultivos donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos, directrices o guías el uso de tales materiales, p.e.?Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California?? Si esta pregunta se responde SI, resultará en falla automática de esta auditoria.	N/A	0	0		N/A. Refer to 5.03.
05.04	¿Se usa estiércol o abono animal sin tratar? Si NO, vaya a la pregunta 5.05 NOTA: Especial atención a las reglas establecidas por guias específicas para algunos productos (p.e. Los cultivos de hoja verdes en California), las cuales prohiben el uso de estiércol o abono sin tratar, ver 5.04d.	No	15	15		No. Untreated animal manure is not used.
05.04a	¿Se incorpora el estiércol o abono sin tratar al suelo antes de plantar o de la brotación de los árboles y no se aplica durante la temporada de cultivo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 5.04.
05.04b	¿Están los registros de aplicaciones de estiércol o abono sin tratar disponibles para cada área de cultivo, incluyendo registros de aplicación que muestren que el intervalo entre la aplicación y la cosecha no fue menor de 120 días (a menos que existan leyes o directrices más estrictas).?	N/A	0	0		N/A. Refer to 5.04.
05.04c	¿Hay un Certificado de Análisis, especificación o algún otro tipo de documento disponible para revisión proporcionado por el proveedor de estiércol o abono sin tratar, indicando los componentes del material?	N/A	0	0		N/A. Refer to 5.04.
05.04d	¿Están siendo aplicados abonos sin tratar a los cultivos donde el país de producción prohíbe en sus reglamentos, directrices o guías el uso de tales materiales, p.e.?Los lineamientos específicos para cultivos de hoja verdes en California?? Si esta pregunta se responde SI, resultará en falla automática de esta auditoria.	N/A	0	0		N/A. Refer to 5.04.
05.05	¿Se usan otros tratamientos no sintéticos, p.e. té de composta, guano, emulsión de pescado, derivados de hueso o de sangre y "bio-fertilizantes" que están elaborados de materiales animales, etc.? Si NO, vaya a la 5.06	No	0	0		No. Other nonsynthetic crop treatments is not used.
05.05a	¿Se aplican tratamientos no sintéticos que contienen productos de origen animal o abono de animal, a las porciones comestibles del cultivo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 05.05
05.05b	¿Están los registros de uso de tratamientos no sintéticos disponibles para cada área de cultivo, incluyendo registros de aplicación que muestren que el intervalo entre la aplicación y la cosecha no fue menor de 45 días (a menos que existan leyes o directrices más estrictas).?	N/A	0	0		N/A. Refer to 05.05
05.05c	¿Hay Certificados de análisis disponibles del proveedor de los tratamientos no sintéticos para el cultivo, que cubran pruebas de patógenos y metales pesados (además cualquier otra prueba requerida legalmente o por buenas prácticas)?	N/A	0	0		N/A. Refer to 05.05
05.06	¿Se usa algún tipo de mejorador o enmienda del suelo que no contengan productos animales y/o abonos de animales (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos)?	Si	0	0	Esto se refiere a mejoradores o enmiendas del suelo que no contengan productos animales y/o abonos de animales (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos. Ejemplos incluyen pero no están limitados a sub-productos de plantas, humates, algas, inoculantes y acondicionadores.	Yes. Gypsum was applied on this farming operation.
05.06a	¿Hay registros disponibles de los mejoradores de suelo que no contengan productos animales y/o abonos de animales usados (a excepción de los fertilizantes o nutrientes inorgánicos)?	Si	10	10		Yes. Application records were available to review.
05.06b	¿Hay Certificados de análisis y/o cartas de garantía indicando que los materiales utilizados están libres de productos de origen animal y/o abono animal?	Si	20	20		Yes. Letters of guarantee stating that the materials used are free from animal products and/or animal manures, are on file.
05.07	¿Se usan fertilizantes inorgánicos? Si NO, vaya a la 5.08	Si	0	0		Yes. Supplied by Willbur Ellis and Integrated Crop Management Consultants.
05.07a	¿Están disponibles para revisión los registros de fertilizantes inorgánicos del agricultor, incluyendo los registros de aplicación?	Si	10	10		Yes. Application records are kept for each application.
05.07b	¿Hay Certificado(s) de análisis, cartas de garantía o algún otro documento(s) del proveedor(es) de los fertilizantes inorgánicos que especifique la fuente de todos los ingredientes inlcuyendo materiales inertes?	Si	7	7		Yes. Letters of guarantee from all suppliers were available for review. The letters stated that the fertilizers had approval by the CDFA.
05.08	Si se almacenan en la propiedad fertilizantes o contenedores de fertilizantes, ¿son almacenados de manera que se prevenga la contaminación al área de cultivo o cualquier fuente de agua?	N/A	0	0		N/A. Not stored in this field. When application occurs, suppliers have nurse tanks for applications through the irrigation system.

Riego/Uso de Agua
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
06.01	¿El cultivo se realiza en terreno de temporal (sin riego)? Si NO, vaya a la pregunta 6.02.	No	0	0	Esto se refiere a la producción de cultivo que se basa únicamente en lluvia directa.	No. Grower does not practice dryland farming.
06.01a	Si el cultivo se lleva a cabo por temporal (sin riego), ¿se usan sistemas de agua en la operación para proveer en necesidades del cultivo como aplicaciones de protección al cultivo o fertilización o en un programa de prevención de heladas? Si NO, vaya a la pregunta 6.02.	N/A	0	0		N/A. Refer to 6.01
06.01b	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E. coli genérico, en el agua usada para aplicaciones de protección al cultivo/fertilizantes y el programa de prevención de heladas? Si NO, vaya a la pregunta 6.01d.	N/A	0	0		N/A. Refer to 6.01
06.01c	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 6.01
06.01d	¿Existen procedimientos escritos (POES) que cubran protocolos de muestreo apropiados que incluyan cómo deben ser identificadas las muestras?	N/A	0	0		N/A. Refer to 6.01
06.01e	¿Existen procedimientos escritos (POES) que incluyan las medidas correctivas a tomar en caso de resultados de análisis de agua inapropiados o anormales?	N/A	0	0		N/A. Refer to 6.01
06.01f	Si se han detectado resultados inapropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 6.01
06.02	¿El agua usada en la operación de cultivo, proviene del sistema de agua municipal o de la red de agua del distrito? Si No, vaya a la pregunta 6.03.	No	0	0	Sin recomendación.	No. Irrigation water is sourced from Municipal or District water pipeline systems.
06.02a	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 6.02c.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.02b	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.02c	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.02d	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.02e	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.02f	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.02g	¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.02h	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.02i	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.02
06.03	¿El agua usada en la operación de cultivo, proviene de pozo? Si No, vaya a la pregunta 6.04.	Si	0	0		Yes. Irrigation water is sourced from wells.
06.03a	¿Está el(los) pozo(s) a una distancia adecuada de abono no tratado?	N/A	0	0		N/A. Any kind of manure was not observed near of the well during the tour.
06.03b	¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación?	Si	10	10		Yes. Well appears to be adequately sealed and above grade to prevent contamination.
06.03c	¿Es evidente que el pozo(s) está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación del pozo?	Si	10	10		Yes. The area surrounding the wells are kept very clean, with no weeds, trash or garbage.
06.03d	¿Se mantienen registros de la inspección periódica de los pozos y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	Si	7	7		Yes. Biweekly records are available to review. Any treatment for wells is not performed.
06.03e	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 6.03g.	Si	20	20		Yes. Microbilogical tests for Generic E.coli were available to review.
06.03f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	Si	15	15		Yes. Water tests are conducted on monthly basis.
06.03g	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	Si	10	10		Yes. Written procedures are included in the GAP manual.
06.03h	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	Si	10	10		Yes. Procedures included on the GAP manual based on LGMA.
06.03i	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	N/A	0	0		N/A. No unsuitable or abnormal results have been detected.
06.03j	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	Si	0	0		Yes. The crop is irrigated by a drip system.
06.03k	¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	Si	0	0	Preguntas de recopilación de información. Se cree que reducir el contacto con la parte comestible de los cultivos reduce el riesgo microbiológico.	Yes. Sprinklers are used on this farming operation.
06.03l	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	No	0	0		No. Flood irrigation or a furrow system is not used in this growing area.
06.03m	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	No	0	0	Preguntas de recopilación de información. Se cree que reducir el contacto con la parte comestible de los cultivos reduce el riesgo microbiológico.	No. The crop is not sub irrigated.
06.04	¿El agua usada en la operación de cultivo proviene de estanques, reservorios, embalses u otras fuentes de agua superficial? Si No, vaya a la pregunta 6.05.	No	0	0		No. The water used in this growing operation is not sourced from ponds, reservoirs, watersheds or other surface water source.
06.04a	¿Está el agua superficial a una distancia adecuada de abono no tratado?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04b	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua superficial?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04c	¿Es evidente que la fuente(s) de agua está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación de dicha fuente?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04d	¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de agua y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04e	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 6.04g.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04g	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04h	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04i	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04j	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04k	¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04l	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.04m	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.04
06.05	¿El agua usada en la operación de cultivo proviene de canales, ríos, zanjas u otros sistemas abiertos de agua fluyendo? Si No, vaya a la pregunta 6.06.	No	0	0		No. The water used in the growing operation is not sourced from canals, rivers, ditches, or other open flowing water systems.
06.05a	¿Está la fuente de agua a una distancia adecuada de abono no tratado?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05b	¿Está la fuente de agua bajo la dirección de una autoridad en agua o del distrito?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05c	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a la fuente de agua?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05d	¿Es evidente que la fuente(s) de agua está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación de dicha fuente?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05e	¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de agua y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05f	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 6.05g.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05g	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05h	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05i	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05j	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05k	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05l	¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05m	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.05n	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.05
06.06	¿Se utiliza agua reciclada o recuperada en la operación de cultivo? NOTA: Esto se refiere a agua de desecho que ha pasado por un proceso de tratamiento. Si No, vaya a la pregunta 6.07.	No	0	0		No. Reclaimed water is not used in the growing operation.
06.06a	¿Está el proceso de reciclaje bajo la dirección de una autoridad o gerencia de reciclaje de agua?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06b	¿Se utilizan medidas para control microbiano del agua reciclada?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06c	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 6.06e.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06d	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06e	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06f	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06g	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06h	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06i	¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06j	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.06k	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.06.
06.07	¿Se usan sistemas de aguas sobrantes (aguas de salida) en la operación de cultivo? Si No, vaya a la pregunta 6.08.	No	0	0		No. The tail water (run off water) systems are not used in the growing operation.
06.07a	¿Está la fuente de agua a una distancia adecuada de abono no tratado?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07b	¿Tienen acceso los animales (animales domésticos, ganado o animales silvestres) a los sistemas de aguas sobrantes?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07c	¿Es evidente que el sistema de aguas sobrantes está libre de situaciones de contaminación y que se toman medidas para minimizar la contaminación de dicho sistema?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07d	¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de agua y de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07e	¿Se realizan análisis microbiológicos incluyendo E.coli genérica, en el agua usada para riego, aplicaciones de protección al cultivo, fertilizantes o el programa de prevención de heladas? Si No, vaya a la pregunta 6.05g.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07f	¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados con las frecuencias requeridas y/o esperadas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07g	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan protocolos de muestreo apropiados?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07h	¿Existen procedimientos escritos (POEs) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07i	Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han realizado y documentado medidas correctivas?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07j	¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o goteo?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07k	¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento maduro del cultivo. Esto no incluye preplanteo, ni justo después de planteo para crear soporte.	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07l	¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de surcos?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.07m	¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida como irrigación de infiltración)?	N/A	0	0		N/A. Refer to 06.07.
06.08	¿Se usan válvulas de verificación (válvulas check), dispositivos anti-sifón u otros sistemas de prevención de contra flujo cuándo y dónde son necesarios?	Si	10	10		Yes. Check valves or anti-siphon devices are installed on the irrigation system.
06.09	¿El equipo de irrigación que no está en uso se encuentra almacenado limpio, libre de contaminación por plagas y no directamente en el suelo?	No	0	10	El equipo de la Irrigación que no está siendo usado debe estar almacenado de una manera higiénica, libre de la contaminación por plagas y limpio. Los agricultores deben verificar el equipo de irrigación que no esté en uso periódicamente, para asegurarse de que no se convierta en un área de anidamiento de plagas o que se ensucie debido a las lluvias.	No. There are irrigation equipment (water pipe) stored directly on the ground.

Protección del cultivo
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
07.01	¿Hay una política y/o procedimientos documentados para la mezcla/carga de materiales de protección al cultivo?	Si	5	5		Yes. Mixing and loading SOP's were available for review at time of the inspection.
07.01a	¿Se realiza la mezcla, carga o dilución de los materiales de protección al cultivo de manera segura y dentro de una distancia donde el área de cultivo y las fuentes de agua no sean afectados?	N/A	0	0		N/A. These activities were not observed.
07.02	¿Hay una política y/o procedimientos documentados para el enjuague y limpieza del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo?	Si	5	5		Yes. Rinsing and cleaning SOP'S were available for review at time of the audit.
07.02a	¿Se realiza el enjuaque y limpieza del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo, de manera segura y dentro de una distancia donde el área de cultivo y las fuentes de agua no sean afectados?	N/A	0	0		N/A. No crop protection applications were observed during audit.
07.03	¿Hay documentación que muestre que las personas a cargo de tomar decisiones para la protección al cultivo están calificadas para dicha actividad?	Si	10	10		Yes. Copy of PCA's licenses are on file.
07.04	¿Hay documentación que muestre que los empleados que manipulan materiales de protección al cultivo están entrenados o están bajo la supervisión de una persona entrenada?	Si	15	15		Yes. Documents that shows employees who handle crop protection materials are trained and are under supervision are available to review.
07.05	¿Sigue la operación de cultivo un programa de registro de las aplicaciones de plaguicidas? Si No, vaya a la pregunta 7.06. Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoria.	Si	20	20		Yes. Documents to enforce the pesticide application recording program for each plant protection product were available during the inspection.
07.05a	¿Están los registros de aplicaciones para protección del cultivo actualizados y disponibles para revisión?	Si	15	15		Yes. Pesticide Use Records (PUR's) were up to date and available for review.
07.06	¿Están los materiales de protección al cultivo registrados en el país de uso para el cultivo objetivo, donde se cuente con registro oficial? Si esta preguna se responde Si, vaya a la pregunta 7.07. Si no se utiliza un sitema de registro oficial en el país de uso, responda esta pregunta N/A y vaya a la pregunta 7.06a. Donde el sistema de registro exista, pero un químico utilizado para protección al cultivo no esté registrado para el cultivo objetivo ya sea en el país o por "extrapolación", la respuesta a esta pregunta es No. Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoria.	Si	20	20		Yes. Registration numbers (EPA) were listed for all applied materials on the crop were included on the application records and were available for review.
07.06a	¿Permite el país de producción el uso de materiales para protección al cultivo que están registrados para el cultivo objetivo en otro país, siempre y cuando el uso de estos materiales no contravenga ninguna ley nacional o local en el país destino (p.e. LMR (Límite Máximo de Residuos), listas de materiales prohibidos, etc.). Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoria.	N/A	0	0		N/A. Refer to 7.06
07.07	¿Están las aplicaciones de productos para protección al cultivo restringidas por las guías establecidas en la etiqueta del producto, recomendaciones del fabricante o por las guías y estándares nacionales/locales existentes? Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoria.	Si	20	20		Yes. Current Crop protection material labels were available for review and listed all crop restrictions.
07.08	Donde la cosecha está restringida por intervalos de pre-cosecha (como se requiere en las etiquetas de productos químicos de protección al cultivo, recomendaciones del fabricante y/o en las guías y estándares nacionales/locales existentes), ¿se adhiere el agricultor a estos periodos de tiempo indicados como intervalos de pre-cosecha? Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoria.	Si	20	20		Yes. PHI (pre-harvest intervals) are listed on pesticide use records.
07.09	¿Se establecen intervalos de reentrada de los trabajadores tal como se requiere en la etiqueta de los productos de protección al cultivo, en las recomendaciones del fabricante o por las guías y estándares nacionales/locales existentes?	Si	10	10		Yes. Applicators and harvest crew seem to know and follow the guidelines for pesticides application, reentry and harvesting intervals.
07.10	Cuando ocurren aplicaciones de protección al cultivo, ¿se colocan señales o anuncios en el área tratada de acuerdo a las guías y estándares nacionales/locales existentes?	Si	10	10		Yes.
07.11	Para evitar esparcimiento incontrolado, ¿se evitan las aplicaciones de protección al cultivo cuando los vientos son excesivos?	N/A	0	0		N/A. Activity was not observed during the inspection.
07.12	Si los contenedores de materiales de protección al cultivo se almacenan en la propiedad (aún sea temporalmente), ¿se almacenan de manera que se prevenga la contaminación y se disponen responsablemente?	Si	10	10		Yes. The application company is responsibly for carrying the crop protection empty containers from the property.
07.13	¿Se han desarrollado políticas y/o procedimientos documentados para el monitoreo del equipo de aplicación de materiales para protección del cultivo (p.e..: procedimientos para calibración, para inspeccionar, para reemplazar)?	No	0	10	Los procedimientos pueden incluir calibración regular, inspecciones, reemplazo y mantenimiento del equipo de aplicación para protección del cultivo.	No. There is no a policy and / or documented procedure that includes monitoring of application equipment for crop protection materials specifically for calibration.
07.13a	¿Es evidente que el equipo usado para las aplicaciones de protección al cultivo está en buenas condiciones de funcionamiento?	N/A	0	0		N/A. Equipment used for applications was not observed during the inspection.

Higiene del empleado (Aplica para los trabajadores del rancho, no para los trabajadores de la cosecha)
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
08.01	¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada para tratar con empleados que parezcan estar físicamente enfermos o se enfermen mientras trabajan?	Si	10	10		Yes. Written hygiene policies have been implemented and are on file for review also it's included on the staff training program.
08.02	¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada referente a los empleados con heridas abiertas y cortadas?	Si	10	10		Yes. Written hygiene policies have been implemented and are on file for review also it's included on the staff training program.
08.03	¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que requiera que todos los productos que entran en contacto con sangre sean destruidos? Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoria.	Si	20	20		Yes. Written hygiene policies have been implemented and are on file for review also it's included on the staff training program.
08.04	¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que prohiba comer (incluyendo goma de mascar), beber y utilizar tabaco en el área de cultivo?	Si	10	10		Yes. Written hygiene policies have been implemented and are on file for review also it's included on the staff training program.
08.05	¿Hay un programa de entrenamiento de inocuidad que incluya a empleados nuevos y existentes, contando con registros de estos eventos de entrenamiento.	Si	15	15		Yes. Food safety hygiene training records were available to review.
08.06	¿Se proveen instalaciones sanitarias (baños) operacionales en el campo? Si No, vaya a la pregunta 8.07. Si esta pregunta se responde No, resultará en una falla automática de esta auditoria.	Si	20	20		Yes. Plastic portable toilets are available for men and women.
08.06a	¿Los baños están localizados a una distancia de menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran los empleados?	Si	10	10		Yes.
08.06b	¿Los baños se encuentran en una ubicación adecuada para prevenir la contaminación al área de cultivo?	Si	15	15		Yes. They are located outside of the growing area.
08.06c	¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de veinte empleados?	Si	5	5		Yes.
08.06d	¿Los baños cuentan con letreros o apoyos visuales, escritos en el lenguaje apropiado, recordando a los empleados lavarse las manos antes de regresar a trabajar?	Si	2	2		Yes. Reminders are posted on the portable toilet.
08.06e	¿Los baños se mantienen en condiciones limpias y sanitarias y hay rgistros que muestran que la limpieza de los baños, el servicio y el abastecimiento se realizan regularmente?	Si	10	10		Yes.
08.06f	¿Están los depósitos de los sanitarios diseñados y mantenidos para prevenir la contaminación en el campo (p.e. libre de goteos o grietas)?	Si	5	5		Yes. The ground underneath and around of the toilets was clean upon observation during the audit.
08.06g	¿Hay un procedimiento documentado e implementado para vaciar el contenido de los depósitos de desechos de los baños de una manera higiénica y también de forma que prevenga la contaminación de producto, material de empaque, equipo y sistemas de agua?	Si	5	5		Yes. There is a documented procedure for this available to review.
08.07	¿Existe evidencia de contaminación fecal en las proximidades del área de cultivo o en cualquier área de almacenamiento? (Esto se refiere a un evento único de presencia de materia fecal humana o de animal doméstico y/o hallazgos sistemáticos de materia fecal de animales salvajes). Una respuesta afirmativa a esta pregunta resultará en falla automática de esta auditoria.	No	20	20		No. There was no evidence of fecal matter in the ranch.
08.08	¿Se proveen instalaciones para el lavado de manos operacionales? Si No, pase a la pregunta 08.09	Si	15	15		Yes.
08.08a	¿Las instalaciones para lavado de manos ubicadas a menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran los empleados?	Si	10	10		Yes.
08.08b	¿Están las estaciones de lavado de manos localizadas en un lugar visible, (p.e. situadas fuera de los baños) y fácilmente accesibles para los empleados?	Si	0	0		Yes. Hand wash stations are located outside of toilet facility.
08.08c	¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente surtidas con jabón, toallas de papel y botes de basura?	Si	5	5		Yes.
08.08d	¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas apropiadamente y están siendo mantenidas para prevenir contaminación del área de cultivo (p.e. el agua usada no va directamente al suelo)?	Si	5	5		Yes.
08.08e	Se cuenta en la operación de cultivo con una política documentada e implementada que requiera que los empleados se laven sus manos antes de empezar a trabajar, después de los periodos de descanso y después de usar los baños?	Si	10	10		Yes. Hand washing policy was available for review. Also this is included on the staff training program.
08.09	¿Se provee agua fresca para beber a los empleados? Si NO, vaya a la pregunta 8.10	Si	10	10		Yes. Fresh Portable drinking water is available.
08.09a	Si se usan, ¿se mantienen los contenedores de agua en condiciones limpias?	Si	5	5		Yes. Water containers are clean.
08.10	¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios disponible y se mantiene el inventario apropiado?	Si	5	5		Yes. The First-aid kit inventory was maintained properly.
08.11	¿Hay botes o cestos de basura disponibles en el campo, colocados en ubicaciones apropiadas?	Si	5	5		Yes. There were trash cans on hand washing station.
08.12	¿Se ha observado algún evento con materia extraña que podría ser un riesgo potencial del producto en el área de cultivo? (p.e. joyas)	Si	0	5	No debe haber eventos de materia extraña que sean o pudieran ser un riesgo potencial al producto en el área de cultivo (p.e. joyas)	Yes. Inside block 1-Gill on KCS 6-Gill 7 Ranch with romaine lettuce there were dirty hand paper towels (used) and food wrappers apparently from the trash that is in the hand washing station close to the growing area.

Bioseguridad
Preg. No.	Pregunta	Respuesta Dada	Resultado Dado	Posible Resultado	Recomendación	Comentarios del Auditor	Audio/ Foto
09.01	¿Se toman medidas para controlar el acceso vehicular al área de cultivo? (caminos de acceso específicos, surcos, etc.)?	Si	5	5		Yes. Specified access roads are on growing area.
09.02	¿Se usan apropiadamente señalamientos como "No traspasar" y/o "Entrada restringida"?	Si	5	5
09.03	¿Están las entradas a los caminos a nivel del rancho restringidas por puertas, cadenas, estaciones de guardias, etc.?	No	0	5	http://www.usda.gov/documents/PreHarvestSecurity_final.pdf
09.04	¿Están los pozos u otras fuentes de agua aseguradas y diseñadas para prohibir la manipulación forzada?	Si	5	5
09.05	¿Se monitorean los terrenos e instalaciones, ya sea por personal interno o contratado?	Si	5	5
09.06	¿Se instruye al personal a notar y reportar actividad sospechosa?	Si	5	5		Yes. Part of staff training.
09.07	¿Se monitorean las áreas de alto riesgo (p.e..: equipo de aspersión, talleres de equipo, almacenes)?	Si	5	5
09.08	¿Se examina el equipo para ver si fue manipulado de manera forzada antes de su uso?	Si	5	5
09.09	¿Se requiere que los supervisores de la compañía reciban entrenamiento de seguridad con registros de asistencia?	Si	5	5		Yes. Records were available at time of the inspection.
09.10	¿Está disponible el material educativo relacionado a seguridad?	Si	5	5		Yes. Documentation was available at time of the inspection.
09.11	¿Se mantienen registros del inventario de químicos agrícolas? Si No, vaya a la pregunta 9.12.	N/A	0	0
09.11a	¿Se concilian periódicamente los registros de inventario con el inventario real?	N/A	0	0
09.12	¿todos los objetos personales se mantienen alejado de la cosecha y del material de empaque de la operación de cosecha?	Si	5	5

Resúmen de Resultados de Auditoría
	Autoevaluación	Resultado	12
		Puntos Posibles	12
		Resultado en Porcentaje	100%
	Rastreabilidad	Resultado	15
		Puntos Posibles	15
		Resultado en Porcentaje	100%
	Historia del Terreno	Resultado	34
		Puntos Posibles	34
		Resultado en Porcentaje	100%
	Uso de terrenos adyacentes	Resultado	80
		Puntos Posibles	90
		Resultado en Porcentaje	89%
	Fertilizantes/Nutrición del cultivo	Resultado	127
		Puntos Posibles	127
		Resultado en Porcentaje	100%
	Riego/Uso de Agua	Resultado	92
		Puntos Posibles	102
		Resultado en Porcentaje	90%
	Protección del cultivo	Resultado	160
		Puntos Posibles	170
		Resultado en Porcentaje	94%
	Higiene del empleado (Aplica para los trabajadores del rancho, no para los trabajadores de la cosecha)	Resultado	227
		Puntos Posibles	232
		Resultado en Porcentaje	98%
	Total	Resultado	747
		Puntos Posibles	782
		Resultado en Porcentaje	96%